Betala för det ni faktiskt fick
Fakturan matchas mot inleveransen och inköpsordern innan den bokförs. Avvikelser i pris och antal fångas när det fortfarande går att göra något åt dem.
Inköpsfakturor
Trevägsmatchning i praktiken
Inköpsorder, inleverans och faktura ska säga samma sak. När de inte gör det ska det synas.
Matchning mot inleveransen
Fakturaraden matchas mot det som faktiskt togs emot. Skiljer sig antal eller pris från inköpsordern syns det innan fakturan bokförs, inte när revisorn hittar det.
Statusflöde med kontrollpunkt
Utkast, väntar på matchning, matchad, bokförd och annullerad. Steget mellan matchad och bokförd är där avvikelser fångas.
Öppna inleveranser att matcha mot
Systemet visar vilka mottagna rader som ännu inte fakturerats, så att ni ser både fakturor utan gods och gods utan faktura.
Rader utan motsvarighet
Frakt, avgifter och emballage som leverantören lagt på fakturan men som inte finns som inköpsrad kan läggas in separat.
Bokförd med underlaget kvar
När fakturan är matchad markeras den som bokförd, med kopplingen till inleveransen och inköpsordern sparad. Underlaget finns kvar den dag någon vill se varför beloppet blev som det blev.
Annullering med spår
En felaktig faktura annulleras i stället för att raderas. Historiken visar att den funnits och varför den togs bort.
Avvikelser
Där pengarna brukar läcka
Små avvikelser per faktura blir stora belopp över ett år.
Prisavvikelse syns direkt
Fakturapriset jämförs mot inköpsorderns pris, så att en tyst prishöjning inte passerar obemärkt.
Delvis fakturerat
En inleverans kan faktureras i omgångar, och kvarvarande belopp per rad hålls uppdaterat.
Hemtagningskostnad tas med
Fraktfakturor på importsändningar kan fördelas som hemtagningskostnad i stället för att bokföras som fristående kostnad.
Leverantörens problem syns
Återkommande avvikelser går att följa per leverantör, som underlag inför nästa avtalsförhandling.
Fakturan är sista steget i inköpsflödet
Den matchas mot inleveransen från inköp, tar hänsyn till hemtagningskostnad och går vidare till ekonomin.
Vanliga frågor om leverantörsfakturor
Vad innebär matchning mot inleverans?
Fakturaraden kopplas till den mottagna raden. Systemet jämför antal och pris mot inköpsordern, så att avvikelser fångas innan fakturan bokförs.
Kan en faktura innehålla rader utan inköpsorder?
Ja. Frakt, avgifter och liknande som leverantören lägger på fakturan kan läggas in som egna rader.
Skickas leverantörsfakturan till Fortnox?
Nej. Fortnox-integrationen omfattar kunder, leverantörer, artiklar, kundfakturor, order, verifikat och kontoplan, men inte leverantörsfakturor. Matchningen i Fluit ger underlaget, och själva leverantörsfakturan hanteras i ekonomisystemet.
Hur många leverantörsfakturor kontrollerar ni i dag?
Boka en demo och se hur matchningen mot inleverans fungerar.